Dgafp - Chargé de Mission Synthèse Budgétaire et Tutelle OpérateurDress H/F - 75

Placé sous la responsabilité de l'adjointe en chargé du pôle financier, le/la titulaire du poste est chargé(e) de la synthèse budgétaire du programme 148 en lien étroit avec les différents départements de la DGAFP, à savoir :

1/ la programmation budgétaire
- élaboration et synthèse des documents de programmation budgétaire : document de programmation unique (DPU), comptes rendus de gestion (CRG) à travers un dialogue de gestion suivi et régulier avec les bureaux métier,
- suivi et analyse mensuelle des ressources et dépenses à l'aide des restitutions mensuelles CHORUS,
Ces missions seront exercées en lien étroit avec les agents du pôle en charge de l'exécution des dépenses.

2/ les travaux d'élaboration du PLF
- préparation des dossiers de programmation budgétaire en vue des conférences techniques, de budgétisation et de répartition : synthèse et analyse des données communiquées,
- rédaction des projets et rapports annuels de performance (PAP et RAP), des documents de politique transversale (DPT) ainsi que des jaunes budgétaires,
- suivi et synthèse du volet performance du programme : préparation des conférences de performance organisées par la direction du budget, suivi des indicateurs de performance en lien avec les services de la direction générale, production des lots Performance des projets et rapport annuels de performances (PAP) et (RAP),
- participation aux travaux d'adoption du PLF (campagne de questions parlementaires, suivi et réponse aux amendements, etc.).

3/ Missions diverses
- participation à l'élaboration des réponses à la Cour des comptes (note d'exécution budgétaire et autres exercices)
- contribution à l'élaboration d'outils budgétaires, tels que des tableaux de bord, des tableaux croisés dynamiques, etc.

Enfin, le/la titulaire du poste participe à la mise en place du contrôle interne (comptable et budgétaire) au sein de la direction.

Il/elle est également chargé de la tutelle des IRA, plus spécialement sur la partie fonctions supports et budgétaire, en lien avec les 5 établissements. Il est chargé notamment de l'organisation de divers groupes de travail, des CSA inter-IRA, de la préparation des conseils d'administration pour la DGAFP. Il apporte également son expertise budgétaire et comptable aux opérateurs et assure des relations fluides avec l'ensemble des partenaires en présence.
Plus globalement, il/elle pourra être amené à participer à l'ensemble des thématiques qui les concernent.